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曲靖市罗平县钟山乡中心学校2019年度部门决算
2020-10-14 09:06:35   来源:罗平县教体局   作者:   


   第一部分  曲靖市罗平县钟山乡中心学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
   (二)部门整体支出绩效自评报告
   (三)部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市罗平县钟山乡中心学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
努力提高教育教学质量,推进教育现代化。一是在县委政府的领导下,做到竭力支持好运来彩票教育方针政策,并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署,按照社会发展需要,党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进全乡教育全面发展。三是千方百计争取各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办人民满意的教育。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来,我单位财务工作在县教育体育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的群众路线为契机,深入开展“党的群众路线教育实践”活动,认真学习党的十九大精神,结合中央、省、市、县财政工作会议精神,根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理,坚定不移提质量”的工作方针,采取有力措施,坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡教育事业持续健康发展。
1.改进作风,加强建设,提高效率
认真依法行政、依法理财,优化校务工作环境,以提高执行力、创新力、凝聚力为目标,着力推进形象过程,服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉,做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”,财务环境不断优化,工作效率明显提高。
加强学习,提高素质
为了提高职工政治思想觉悟,职业道德素质和业务素质、与时俱进,适应新时期财政工作的要求,加强政治思想和业务理论学习,规范内部学习及工作制度,坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合,把学习、工作、民主管理融会贯通,融为一体,认真学习,提高业务水平,提升解决实际问题的能力。
完善制度,强化监管
为适应新形式新任务的要求,进一步做好2020年的财务工作,推行和完善财务制度,以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标,结合工作实际,制定罗平县钟山乡中心学校财务管理制度等一系列内部管理制度,成立了民主理财小组和工会监督小组,努力使我乡各项财务工作在阳光下运行,为实现中国梦而努力奋斗。
 
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年末实有人员编制248人。全部为事业编制人员。
离退休人员37人。其中:离休0人,退休37人。
第二部分  2019年度部门决算表
详见附件
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年度收入合计4,212.75万元。其中:财政拨款收入4,212.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
2019年钟山乡中心学校部门决算本年收入与上年相比减少1840.87万元,减少30.41%,减少的原因是,上年度钟山中心学校、钟山一中合并填报,本年度钟山一中分户新增填报,年末在职教师减少等原因造成。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年度支出合计3,805.24万元。其中:基本支出3,778.96万元,占总支出的99.31%;项目支出26.29万元,占总支出的0.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
2019年钟山乡中心学校部门决算本年支出与上年相比减少2286.48万元,减少37.63%,减少的原因是,上年度钟山中心学校、钟山一中合并填报,本年度钟山一中分户新增填报,年末在职教师减少等原因造成。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县钟山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,778.96万元。与上年相比,减少2102.88万元,减少35.83%,减少的原因是,上年度钟山中心学校、钟山一中合并填报,本年度钟山一中分户新增填报,年末在职教师减少等原因造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县钟山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.29万元。与上年相比减少183.60万元,减少87.48%,减少的原因是,上年度钟山中心学校、钟山一中合并填报,本年度钟山一中分户新增填报及本年度项目安排较少导致。项目开支具体情况为:商品和服务支出23.51万元,资本性支出(办公设备购置)2.78万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,805.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2286.48万元,减少37.63%,减少的原因是,上年度钟山中心学校、钟山一中合并填报,本年度钟山一中分户新增填报,年末在职教师减少等原因导致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育(类)支出3,131.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.3%。用于工资福利支出2809.55万元,商品和服务支出211.21万元,对个人和家庭的补助支出104.66万元,资本性支出6.31万元。
  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业(类)支出268.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。用于基本养老保险缴费251.41万元,死亡抚恤支出17.12万元。
  9.卫生健康(类)支出130.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。用于职工医疗保险缴费118.68万元,其他社会保障缴费11.49万元.
  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。用于对个人和家庭补助支出。
  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障(类)支出265.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。用于住房公积金支出。
  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。本年度没有发生“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100%。本年度未发生公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属于事业单位,没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,曲靖市罗平县钟山乡中心学校部门资产总额5461.87万元,其中,流动资产667.62万元,固定资产4644.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产149.74万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,921.78万元,其中;流动资产增加192.77万元,固定资产减少3,056.68万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产减少57.86万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

资产占有使用情  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价100万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 5461.87 667.62 4644.51 3907.42 0 0 737.09 0 0 149.74 0  
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.78万元,其中:政府采购货物支出0.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

机构运行信息表
            财决附03表
编制单位:曲靖市罗平县钟山乡中心学校     2019年度     金额单位:元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 四、机关运行经费 24 0.00
  (一)支出合计 2 0.00 0.00   (一)行政单位 25 0.00
     1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   (二)参照公务员法管理事业单位 26 0.00
     2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00 五、资产信息 27
      (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   (一)公务用车(辆) 28 0
      (2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00      1.副部(省)级及以上领导用车 29 0
     3.公务接待费 7 0.00 0.00      2.主要领导干部用车 30 0
      (1)国内接待费 8 0.00 0.00      3.机要通信用车 31 0
           其中:外事接待费 9 0.00 0.00      4.应急保障用车 32 0
      (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00      5.执法执勤用车 33 0
  (二)相关统计数 11      6.特种专业技术用车 34 0
     1.因公出国(境)团组数(个) 12 0      7.离退休干部用车 35 0
     2.因公出国(境)人次数(人) 13 0      8.其他用车 36 0
     3.公务用车购置数(辆) 14 0   (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 37 0
     4.公务用车保有量(辆) 15 0   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 38 0
     5.国内公务接待批次(个) 16 0 六、政府采购支出信息 39
        其中:外事接待批次(个) 17 0   (一)政府采购支出合计 40 7,760.00
     6.国内公务接待人次(人) 18 0      1.政府采购货物支出 41 7,760.00
        其中:外事接待人次(人) 19 0      2.政府采购工程支出 42 0.00
     7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0      3.政府采购服务支出 43 0.00
     8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   (二)政府采购授予中小企业合同金额 44 7,760.00
二、会议费 22 150,000.00 115,323.10         其中:授予小微企业合同金额 45 7,760.00
三、培训费 23 80,000.00 65,610.00 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) 46 37
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
 
不涉及专用名词。
 

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